Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | ||
---|---|---|---|---|---|
AREA 3 - LLPP AMBIENTE E URBANISTICA | 06/05/2024 | Impegno di spesa per la fornitura di kit contatori per acqua potabile con modulo di telelettura in adesione ad accordo quadro CIG: 87667062A7 - CIG derivato: B0EEE5B060 Cap. 72604 |
AREA 3 - LLPP AMBIENTE E URBANISTICA reg.gen. 263 num.part. 95 del 06/05/2024 Impegno di spesa per la fornitura di kit contatori per acqua potabile con modulo di telelettura in adesione ad accordo quadro CIG: 87667062A7 - CIG derivato: B0EEE5B060 Cap. 72604 |
||
AREA 3 - LLPP AMBIENTE E URBANISTICA | 06/05/2024 | DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO diretto, dei servizi digitali: XCloud, Siope+, Conservazione dei dati etc., per l'anno 2024, ai sensi dell'art.50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 -CIG: B15FDF6F43 - CAP. 2180 |
AREA 3 - LLPP AMBIENTE E URBANISTICA reg.gen. 262 num.part. 94 del 06/05/2024 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO diretto, dei servizi digitali: XCloud, Siope+, Conservazione dei dati etc., per l'anno 2024, ai sensi dell'art.50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 -CIG: B15FDF6F43 - CAP. 2180 |
||
AREA 2 - FINANZIARIA E FISCALITA' LOCALE | 06/05/2024 | Liquidazione Residui in favore della CSEA delle componenti tariffarie. |
AREA 2 - FINANZIARIA E FISCALITA' LOCALE reg.gen. 265 num.part. 36 del 06/05/2024 Liquidazione Residui in favore della CSEA delle componenti tariffarie. |
||
AREA 2 - FINANZIARIA E FISCALITA' LOCALE | 06/05/2024 | Impegno Spesa Bonus " FACCIAMO LA DIFFERENZA periodo : 01 gennaio 2023 -31 dicembre 2023 |
AREA 2 - FINANZIARIA E FISCALITA' LOCALE reg.gen. 261 num.part. 35 del 06/05/2024 Impegno Spesa Bonus " FACCIAMO LA DIFFERENZA periodo : 01 gennaio 2023 -31 dicembre 2023 |
||
AREA 1 - AAGG-SERV. PERSONA-ATT.PROD.-TEMPO LIBERO | 02/05/2024 | Affidamento alla Maggioli S.p.A. per la fornitura di fogli per registro suppletivo di Stato Civile. Impegno di spesa |
AREA 1 - AAGG-SERV. PERSONA-ATT.PROD.-TEMPO LIBERO reg.gen. 259 num.part. 126 del 02/05/2024 Affidamento alla Maggioli S.p.A. per la fornitura di fogli per registro suppletivo di Stato Civile. Impegno di spesa |
||
AREA 1 - AAGG-SERV. PERSONA-ATT.PROD.-TEMPO LIBERO | 26/04/2024 | Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023, per Revisione scuolabus comunale, alla Centro Revisioni Autoveicoli Pesanti di Mannisi Vincenzo di Termini Imerese . Impegno di spesa. Impegno di Spesa . CIG: B16D6CCF90 |
AREA 1 - AAGG-SERV. PERSONA-ATT.PROD.-TEMPO LIBERO reg.gen. 255 num.part. 120 del 26/04/2024 Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023, per Revisione scuolabus comunale, alla Centro Revisioni Autoveicoli Pesanti di Mannisi Vincenzo di Termini Imerese . Impegno di spesa. Impegno di Spesa . CIG: B16D6CCF90 |
||
AREA 3 - LLPP AMBIENTE E URBANISTICA | 24/04/2024 | Approvazione Trattativa Diretta n. 4281408, impegno spesa definitivo e affidamento alla ditta Manuten Green di Andrea Amico, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) e dellart. 59 e 154 (Accordo Quadro) del D. Lgs. 36/2023 del "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per il biennio 2024/2025". Capitolo 30220. CPV: 77310000-6 e 77340000-5. |
AREA 3 - LLPP AMBIENTE E URBANISTICA reg.gen. 253 num.part. 91 del 24/04/2024 Approvazione Trattativa Diretta n. 4281408, impegno spesa definitivo e affidamento alla ditta Manuten Green di Andrea Amico, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) e dellart. 59 e 154 (Accordo Quadro) del D. Lgs. 36/2023 del "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per il biennio 2024/2025". Capitolo 30220. CPV: 77310000-6 e 77340000-5. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale